Юр услуги
Бухучет и аудит
НДС / Корпоративный налог
Открытие компании
AML/CFT
E-invoicing
Другие сервисы
Юр услуги
Бухучет и аудит
НДС / Корпоративный налог
Открытие компании
AML/CFT
E-invoicing
Другие сервисы
Бесплатная консультация
Налоговое сопровождение бизнеса в ОАЭ
Налоговое сопровождение бизнеса в ОАЭ
Налоговое сопровождение бизнеса в ОАЭ
Регистрация по НДС и корпоративному налогу, подача отчётности и налоговый консалтинг. Работаем как официально аккредитованное налоговое агентство UAE FTA.
Регистрация по НДС и корпоративному налогу, подача отчётности и налоговый консалтинг. Работаем как официально аккредитованное налоговое агентство UAE FTA.
Что мы делаем
Налоговые услуги для бизнеса в ОАЭ
Полный спектр
юридическихрешений
для вашего бизнеса
Налоговые услуги для бизнеса в ОАЭ
01
Налоговая регистрация
Tax Registration
Регистрация в EmaraTax
Регистрация в EmaraTax
Регистрация в EmaraTax
Регистрация в EmaraTax
Постановка на учёт по НДС (VAT) и корпоративному налогу (CT). Подготовка полного пакета необходимых документов — без ошибок с первого раза.
Постановка на учёт по НДС (VAT) и корпоративному налогу (CT). Подготовка полного пакета необходимых документов — без ошибок с первого раза.
Актуализация данных на портале FTA
Актуализация данных на портале FTA
Актуализация данных на портале FTA
Актуализация данных на портале FTA
Своевременное обновление информации о компании: продление лицензии, смена данных UBO при владении более 25%, изменение адреса или данных уполномоченного лица.
Своевременное обновление информации о компании: продление лицензии, смена данных UBO при владении более 25%, изменение адреса или данных уполномоченного лица.
02
Подача налоговой отчётности
VAT & Corporate Tax
Декларация по корпоративному налогу (CT Return)
Декларация по корпоративному налогу (CT Return)
Декларация по корпоративному налогу (CT Return)
Декларация по корпоративному налогу (CT Return)
Расчёт налоговой базы и подача декларации. Обеспечиваем соответствие финансовой отчётности стандартам МСФО (IFRS) и требованиям закона — штрафы за несвоевременную подачу исключены.
Расчёт налоговой базы и подача декларации. Обеспечиваем соответствие финансовой отчётности стандартам МСФО (IFRS) и требованиям закона — штрафы за несвоевременную подачу исключены.
Специальные режимы
Специальные режимы
Специальные режимы
Специальные режимы
Анализ применимости льготного режима для малого бизнеса (SBR)
и проверка соответствия статусу «Квалифицированного лица фризоны» (Qualifying Free Zone Person).
Анализ применимости льготного режима для малого бизнеса (SBR)
и проверка соответствия статусу «Квалифицированного лица фризоны» (Qualifying Free Zone Person).
Отчётность по НДС
(VAT Return)
Отчётность по НДС
(VAT Return)
Своевременная подача деклараций, мониторинг порога регистрации и полное сопровождение по всем вопросам НДС.
Своевременная подача деклараций, мониторинг порога регистрации и полное сопровождение по всем вопросам НДС.
03
Налоговый консалтинг и комплаенс
Налоговый
консалтинг и комплаенс
Tax Consulting & Compliance
Консультации и Clarifications
Консультации
и Clarifications
Налоговое консультирование и подготовка запросов в FTA для получения официальных разъяснений (Private Clarifications).
Налоговое консультирование и подготовка запросов в FTA для получения официальных разъяснений (Private Clarifications).
Трансфертное ценообразование (TP)
Трансфертное ценообразование (TP)
Трансфертное ценообразование (TP)
Трансфертное ценообразование (TP)
Подготовка документации по ТЦО: Master File
и Local File, а также отчётов по бенчмаркингу (Benchmarking Study).
Подготовка документации по ТЦО: Master File
и Local File, а также отчётов по бенчмаркингу (Benchmarking Study).
Споры и апелляции
Споры и апелляции
Оспаривание налоговых штрафов и представительство интересов клиентов в Комитете по разрешению налоговых споров FTA.
Оспаривание налоговых штрафов и представительство интересов клиентов в Комитете по разрешению налоговых споров FTA.
Администрирование
Администрирование
Снятие с налогового учёта (Deregistration), получение сертификатов налогового резидентства (TRC) и разработка налоговой учётной политики компании.
Снятие с налогового учёта (Deregistration), получение сертификатов налогового резидентства (TRC) и разработка налоговой учётной политики компании.
Основы налогообложения ОАЭ
НДС и корпоративный налог:
что нужно знать
НДС (VAT)
Корпоративный налог (CT)
5%
Стандартная ставка НДС
Введена с 1 января 2018 года
AED 375K
Обязательная регистрация
при достижении облагаемого оборота за 12 мес.
AED 187.5K
Добровольная регистрация
Если оборот превысил этот порог
Кто обязан зарегистрироваться?
Оборот за последние 12 месяцев превысил AED 375 000
Ожидаемый оборот в следующие 30 дней превысит AED 375 000
Добровольно — если оборот больше AED 187 500
Ставки НДС
5%
Стандартная ставка — поставки на территории ОАЭ.
5%
Нулевая ставка — экспорт и специфические секторы (образование, медицина)
—
Освобождены — некоторые финансовые услуги, аренда и перепродажа жилой недвижимости (вторичный рынок), местный пассажирский транспорт, продажа незастроенных земельных участков.
Сроки подачи VAT Return
Ежеквартально (стандарт) — подача декларации и оплата — до 28-го числа месяца, следующего за кварталом.
Ежемесячно (по назначению FTA) — как правило, для компаний с годовым оборотом свыше AED 150,000,000 — для усиленного контроля крупных оборотов.
Категории ставок и освобождения
Поставки 5%: продажи товаров/услуг в ОАЭ
Поставки 0%: экспорт, международные перевозки, инвест. драгметаллы, первая продажа жилой недвижимости, медицина и образование
Exempt: некоторые финансовые услуги, аренда и перепродажа жилой недвижимости (вторичный рынок), местный пассажирский транспорт, незастроенные земельные участки.
Special Cases: правила могут зависеть от места оказания услуги (недвижимость, мероприятия, туризм, рестораны) или статуса территории, например Designated Zones.
Почему важно не откладывать
Штрафы FTA за нарушения
Штрафы FTA за нарушения
Штрафы FTA за нарушения
Штрафы FTA за нарушения
AED 10 000
AED 10 000
Непостановка на учёт
по VAT
Непостановка
на учёт по НДС
Непостановка на учёт по НДС
Штраф за несвоевременную регистрацию при превышении порога.
AED 1 000–2 000
AED 1 000–2 000
Просрочка VAT Return
За каждую несвоевременно поданную декларацию
по НДС.
AED 10 000
AED 10 000
Непостановка на учёт
по CT
Непостановка на учёт по CT
Штраф за несвоевременную регистрацию при превышении порога.
14% годовых
14% годовых
Просрочка уплаты налога
Начисляется на сумму задолженности по налогу.
Международное налогообложение
Трансфертное ценообразование:
что нужно знать
Трансфертное ценообразование:
что нужно знать
AED 200M
Порог обязательной документации
Выручка компании > AED 200 млн
→ Master File и Local File
Раскрытие
Раскрытие в декларации CT
Данные о сделках со связанными сторонами раскрываются при любом обороте
Arm's Length
Принцип оценки сделок
Сделки внутри группы должны
соответствовать рыночным условиям
Что такое трансфертное ценообразование?
ТЦО регулирует сделки между связанными сторонами: компаниями одной группы, акционерами и аффилированными лицами.
Закон о корпоративном налоге ОАЭ требует, чтобы цены в таких сделках соответствовали рыночным — принципу «вытянутой руки» (Arm's Length Principle).
FTA имеет право скорректировать прибыль и доначислить налог, если цена сделки отличается от рыночной.
Какая документация требуется?
Master File — глобальное описание бизнес-модели всей международной группы
Local File — детальный анализ сделок конкретной компании в ОАЭ с экономическим обоснованием цен
Disclosure Form — при подаче налоговой декларации компания должна ответить на вопросы о наличии транзакций со связанными сторонами и Connected Persons
Benchmarking Study — поиск рыночных аналогов для подтверждения соответствия принципу Arm’s Length.
Кому нужна полная документация ТЦО?
Годовая выручка группы превышает AED 200 млн — обязательны Master File и Local File.
компания входит в международную группу (MNE) с оборотом более €750 млн.
Компании, совершающие сделки со связанными сторонами, также обязаны раскрывать информацию о таких транзакциях в налоговой декларации.
Что мы делаем в рамках ТЦО
анализируем сделки со связанными сторонами (Related Parties)
готовим Master File и Local File
проводим Benchmarking Study
готовим Disclosure Form для декларации Corporate Tax
сопровождаем ответы на запросы FTA
Наши преимущества
Почему выбирают нас
Полный спектр
юридическихрешений
для вашего бизнеса
Почему выбирают нас
01 / Аккредитация
Официальный
статус FTA
Официальный
статус FTA
Мы — аккредитованный налоговый агент ОАЭ FTA. Это значит, что мы можем легально действовать от вашего имени во всех взаимодействиях с налоговым органом.
Мы — аккредитованный налоговый агент ОАЭ FTA. Это значит, что мы можем легально действовать от вашего имени во всех взаимодействиях с налоговым органом.
02 / Опыт
Знаем налоги
ОАЭ изнутри
Знаем налоги
ОАЭ изнутри
Выстраиваем налоговый учёт по требованиям FTA. Make Fortune — партнёр платформы realLaw AI
с актуальными законами
и разъяснениями регуляторов ОАЭ.
Выстраиваем налоговый учёт по требованиям FTA. Make Fortune — партнёр платформы realLaw AI
с актуальными законами
и разъяснениями регуляторов ОАЭ.
03 / Сервис
На русском языке
На русском языке
Переводим требования налогового законодательства на понятный язык. Коммуникация — на русском, документы и взаимодействие с FTA — на английском или арабском.
Переводим требования налогового законодательства на понятный язык. Коммуникация — на русском, документы и взаимодействие с FTA — на английском или арабском.
F A Q
Часто задаваемые
вопросы
Часто задаваемые
вопросы
Часто задаваемые
вопросы
Отвечаем на самые важные вопросы о юридических
аспектах ведения бизнеса в ОАЭ.
Отвечаем на самые важные вопросы о юридических
аспектах ведения бизнеса в ОАЭ.
Нужна ли моей компании регистрация по НДС в ОАЭ?
Регистрация по НДС обязательна, если годовой оборот компании превышает AED 375 000. Добровольная регистрация возможна приороте от AED 187 500. Мы проведём бесплатный анализ и определим, нужна ли вам регистрация.
Когда нужно подавать декларацию по корпоративному налогу?
Компания во фризоне — платит ли она корпоративный налог?
Что такое сертификат налогового резидентства (TRC)?
Как быстро вы можете взяться за наш налоговый вопрос?
Комплексный подход
Также мы предоставляем
Полный спектр
юридическихрешений
для вашего бизнеса
Также мы предоставляем
Accounting
Бухгалтерские услуги и аудит
Бухгалтерские услуги и аудит
Бухучёт и финансовая отчётность
Бухучёт и финансовая отчётность
Бухучёт и финансовая отчётность
Восстановление учета
Начисление зарплаты, WPS
Регулярные отчёты и контроль сроков
Бесплатная консультация
Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами
Сопровождение аудита
Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами
LEGAL SERVICES
Юридические услуги
Юридические услуги
Юридические услуги
Открытие компании под ключ
Регистрация по Corporate Tax и VAT
Споры и выход партнеров
Доверенности, завещания, нотариат
Визовая поддержка
Консультация от юристов
Нужна помощь с налогами в ОАЭ?
Первичная консультация — бесплатно. Разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение.
Услуги нужны не бизнесу,
а вам лично?
Первичная консультация — бесплатно. Разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение.
Нужна помощь
с налогами в ОАЭ?
Мы работаем не только
с компаниями — помогаем частным клиентам
с юридическими вопросами
в ОАЭ: консультации, документы, проверки рисков.
Услуги нужны не бизнесу,
а вам лично?
Первичная консультация — бесплатно. Разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение.
Консультация
Начните с бесплатной консультации
Начните с бесплатной консультации
Начните с бесплатной консультации
